Toelichting
GGD JGZ en algemene gezondheidszorg
Recentelijk is de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2018 door het bestuur van de GGD Flevoland opgesteld. Hierover hebben wij uw raad via een afzonderlijk voorstel al geïnformeerd. De bijdrage aan GGD Flevoland voor de uitoefening van de wettelijke taken publieke gezondheid op basis van de Wet Publieke Gezondheid wordt vanaf 2018 verhoogd met € 134.000. De reden voor deze verhoging is de toename van het aantal inwoners van Almere, nieuwe wettelijke verplichtingen gegevensbeheer en klachten, overheveling van het rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten, een andere wijze van monitoring gezondheid Jeugd en een geringe toename in de huisvestingscapaciteit.
Ondersteuningsprofielen
Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de doelstelling om meer samenhangende ondersteuning in thuissituaties te realiseren en te organiseren. Dit is in eerste instantie via het project Samenhangende ondersteuning thuis en vervolgens via het project Altoo (Almere thuis op orde) opgepakt. De verdere uitwerking vindt nu plaats via ondersteuningsprofielen en is als prioriteit opgenomen in het beleidsplan Sociaal Domein “veranderen wat nodig is” 2016 t/m 2018. Doelstellingen zijn onder andere: - vergroten van de eigen regie van de cliënt; - preventie; - stimuleren van samenwerking tussen zorgaanbieders; - verbeteren van samenhang tussen verschillende vormen van ondersteuning; - administratieve lastenverlichting; - resultaatsturing bij inkoop. Voor de implementatie van de ondersteuningsprofielen zijn financiële middelen nodig. De verdere uitwer-king van de AO, de werkomschrijvingen, de aanpassing van ondersteunende systemen, maar ook het op-stellen van documenten voor de inkoopstrategie en de daadwerkelijke uitvraag, de contracten en monito-ring, informatievoorziening intern en extern, opzetten van een opleidingsprogramma vergen extra capaciteit in 2017 en in 2018. In deze voorjaarsnota zijn de budgetten voor 2017 beschikbaar gesteld om de noodzakelijke werkzaamheden op te starten. Bij de programmabegroting 2018 wordt een nader voorstel uitgewerkt waarin de kosten voor zowel dit programma als het programma participatie, werk en inkomen in beeld worden gebracht.
Flevolandse crisis hulp op orde
Als bijdrage aan het optimaliseren van de crisishulp aan jeugdigen in Flevoland wordt ten behoeve van onderzoek en projectondersteuning voor de opzet van deze crisishulp € 20.000 ter beschikking gesteld.
provinciale bijdrage veilig thuis en crisis hulp
Voor de jeugdzorg heeft de provincie een regionale subsidie toegekend van € 656.000 voor 2017. Hiervan is € 236.000 ingezet voor Veilig Thuis en de Flevolandse crisishulp en € 420.000 ingezet voor jeugd residentieel (ingezet bij het sociaal domein).
veilig thuis
De provincie Flevoland heeft een regionale subsidie toegekend van € 216.000 voor het terugdringen wachtlijsten screening en onderzoek Veilig Thuis Flevoland (VTF). De gemeente Almere ontvangt deze middelen en zal hiervoor een aparte regionale subsidie aan VTF verstrekken voor de inzet van extra deskundigheid.
a. Jeugd residentieel: kosten pakket 4
De uitgaven op residentiele jeugdhulp blijft hoog. Het jaarrekeningresultaat 2016 geeft inzicht in een aantal autonome ontwikkelingen op residentiele jeugdhulp. Extra middelen zijn nodig voor de financiering van niet-gecontracteerde zorg, crisisopvang en coördinatie, de landelijke indexatie op de kapitaallasten van aanbieders, en beschermd wonen (18-) als onderdeel van residentiele jeugdhulp (circa € 2,0 mln.). Naast de autonome ontwikkelingen op residentieel zien we dat een bijstelling op de verwachte opbrengst van de business cases nodig is. Met de invoering van de business cases zijn verwachte opbrengsten ingeboekt in de begroting op de budgetten jeugd-ggz en residentiele jeugdhulp. Vanuit de zorgaanbieders zijn vanaf januari echter signalen gekomen dat zij acuut in de problemen komen door de nu doorgevoerde kortingen op de voorlopige subsidiebedragen. In een daarvoor opgezette taskforce zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de subsidiebedragen voor de periode 2017-2020. Met deze afspraken wordt een ander tempo gelopen van de afbouw op de uitgaven op residentiële jeugdhulp dan oorspronkelijk gedacht bij de invoering van de business cases (circa € 1,8 mln.). Het bovenstaande betekent dat we in deze Voorjaarsnota voorstellen het budget residentiele jeugdhulp te verhogen voor 2017. Hierbij worden ook de verwachte extra middelen jeugd van de meicirculaire betrokken (zie programma 13 Financiën). Het is belangrijk om nu de inkoop 2017 zo snel mogelijk af te ronden, zodat aanbieders zich kunnen gaan richten op de afgesproken prestatieafspraken. In de begroting wordt het budget meerjarig bijgesteld.
c. provinciale bijdrage Jeugdhulp
De provincie Flevoland heeft een regionale subsidie toegekend van € 656.000 voor het op peil houden van de capaciteit residentiële jeugdzorg en terugdringen van de wachtlijsten onder meer door de inzet van het programma Volledig Pakket Thuis. Hiervan is € 420.000 ingezet voor jeugd residentieel en € 236.000 ingezet voor veilig thuis en de crisishulp. Ook voor 2018 is een bedrag van € 270.000 beschikbaar gesteld voor jeugd residentieel.
GGD JGZ en algemene gezondheidszorg
Recentelijk is de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2018 door het bestuur van de GGD Flevoland opgesteld. Hierover hebben wij uw raad via een afzonderlijk voorstel al geïnformeerd. De bijdrage aan GGD Flevoland voor de uitoefening van de wettelijke taken publieke gezondheid op basis van de Wet Publieke Gezondheid wordt vanaf 2018 verhoogd met € 134.000. De reden voor deze verhoging is de toename van het aantal inwoners van Almere, nieuwe wettelijke verplichtingen gegevensbeheer en klachten, overheveling van het rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten, een andere wijze van monitoring gezondheid Jeugd en een geringe toename in de huisvestingscapaciteit.
a. WMO huishoudelijke hulp: meer verstrekkingen
Bij de programmabegroting is besloten om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te verlagen. Dit leidt ertoe dat er meer cliënten gebruik maken van huishoudelijke hulp. Het effect hiervan wordt nauwlettend gevolgd. Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring worden in 2018 opnieuw voorstellen gedaan tot aanpassing van de eigen bijdrage Wmo in 2019.
b. WMO huishoudelijke hulp: hogere eigen bijdragen
Abusievelijk is bij de programmabegroting de eigen bijdrage voor Wmo lokaal volledig afgeraamd. Er wordt echter nog wel een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in rekening gebracht. De opbrengst wordt, op basis van voorgaand jaar, geraamd op € 400.000.
a. Beschermd wonen: terugbetaling 2016 aan regiogemeenten
In het jaar 2016 heeft de verrekening van het resultaat beschermd wonen uit 2015 nog niet plaatsgevonden. Dit kwam onder andere doordat nog niet alle subsidies definitief waren vastgesteld. Het resultaat 2015 is nu vastgesteld op een voordeel van € 1,5 miljoen. Op basis van een afgesproken verdeling van inwonersaantallen betaalt de gemeente Almere aan de regiogemeenten een bedrag van € 762.000. Bij de programmabegroting 2018 zal de betaling aan de regiogemeenten van het resultaat 2016 worden aangedragen.
b. Beschermd wonen: inzet reserve sociaal domein
In het jaar 2016 heeft de verrekening van het resultaat beschermd wonen uit 2015 nog niet plaatsgevonden. Dit kwam onder andere doordat nog niet alle subsidies definitief waren vastgesteld. Het resultaat 2015 is nu vastgesteld op een voordeel van € 1,5 miljoen. Op basis van een afgesproken verdeling van inwonersaantallen betaalt de gemeente Almere aan de regiogemeenten een bedrag van € 762.000. Bij de programmabegroting 2018 zal de betaling aan de regiogemeenten van het resultaat 2016 worden aangedragen.
c. Jeugd residentieel: inzet reserve sociaal domein
Bij jeugd residentieel wordt een knelpunt aangedragen voor de doorwerking van de jaarrekening 2016. Een deel van dit knelpunt wordt veroorzaakt doordat de kosten voor beschermd wonen 18- niet zijn opgenomen in de begroting. Ervan uitgaande dat deze kosten in 2017 gelijk zijn aan de kosten in 2016 leidt dit bij jeugd residentieel tot een knelpunt van € 563.000. Voorgesteld wordt om dit te financieren vanuit het Almeerse deel van de gereserveerde middelen beschermd wonen 2015/2016.
Voorjaarsnota 2017 - 2021