• Lasten
• Baten

Toelichting

stijging pensioenpremie en nieuwe normbedragen

Eind vorig jaar heeft het ABP op de valreep besloten om de pensioenpremie per 1 januari van dit jaar extra te verhogen. Daarnaast zijn ook de afspraken uit het IKB nog in de loonkosten verdisconteerd. Hierdoor vallen de loonkosten gemeente breed ruim € 2,3 miljoen hoger uit dan bij de begroting geraamd. Hiervan heeft een deelbetrekking op taken die worden gedekt uit lokale heffingen, de grondexploitatie of uit de prijsbijstelling die wij hebben ontvangen over de integratie-uitkering sociaal domen en de integratie uitkering Wmo huishoudelijke hulp. Omdat kostenstijging uit deze heffingen/middelen moeten worden afgedekt, komt per saldo € 1,4 miljoen ten laste van de algemene middelen. Hierop hebben wij de budgetten nu aangepast

correctie dekking kapitaalslasten uit reserve afschrijvingen

Bij de begroting is een te hoog bedrag onttrokken aan de reserve kapitaalslasten. De begroting is hierop bijgesteld.

privacymanagement inhuurcapaciteit

Per 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze komt in de plaats van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en geldt voor de gehele EU. Deze nieuwe wetgeving breidt de rechten van burgers uit en legt organisaties op om persoonsgegevens transparanter én meer controleerbaar te verwerken. Om hieraan te kunnen voldoen is een AVG programma opgesteld. Via dit programma wordt voor de processen met hoog risico gezorgd dat deze voldoen aan de AVG, dit omvat o.a. het kennen van de rechten van betrokkenen, documentatieplicht, het sluiten van bewerkersovereenkomsten en uitvoeren van een privacy impact assessment. Dit laatste is een instrument om vooraf de privacy risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen en te voorzien van beheersmaatregelen. Bij niet voldoen kan de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijke boetes opleggen en dit kan leiden tot maatschappelijke impact en bestuurlijke risico’s.

WOB-jurist

De afgelopen periode heeft de gemeente te maken gehad met veel WOB verzoeken, in het bijzonder voor de Floriade. Deze verzoeken vragen buitengewoon veel capaciteit in juridische zin. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Hiervoor is uitbreiding van dit taakgebied met 0,6 fte nodig; structurele dekking hiervan vindt plaats binnen de concernbudgetten voor de juridische functie.

a. implementatie veranderagenda

De samenleving en het bestuur vragen van ons steeds meer samenhang en slagvaardigheid bij wat wij doen dat nodig is voor de stad en onze inwoners; dat wij ons de komende jaren transformeren naar een wendbare, op samenwerking gerichte organisatie, die echt contact maakt met de stad. Daarom maken wij dit jaar de top van de organisatie kleiner, bundelen wij bedrijfsvoeringsfuncties en versterken wij de samenwerking tussen afdelingen. Naast dat wij hiermee kosten besparen door efficiënter te werken, winnen wij op deze wijze aan uitvoerings- en strategische slagkracht. Voor de implementatie- en ontwikkelkosten van de Veranderagenda is een bedrag van € 1 miljoen nodig. Deze kosten zullen in 2019-2020 worden terugverdiend. De lasten die voortvloeien uit de verdere implementatie van opdrachten van de Veranderagenda in 2018 en latere jaren zullen worden betrokken bij de Programmabegroting 2018. De structurele besparingen worden meegenomen in de bestuursopdracht gemeentefinanciën. Deze zal worden meegenomen in de programmabegroting en worden betrokken bij de coalitievorming in 2018 ten behoeve van de nieuwe collegeperiode.

b. dekking veranderagenda

De samenleving en het bestuur vragen van ons steeds meer samenhang en slagvaardigheid bij wat wij doen dat nodig is voor de stad en onze inwoners; dat wij ons de komende jaren transformeren naar een wendbare, op samenwerking gerichte organisatie, die echt contact maakt met de stad. Daarom maken wij dit jaar de top van de organisatie kleiner, bundelen wij bedrijfsvoeringsfuncties en versterken wij de samenwerking tussen afdelingen. Naast dat wij hiermee kosten besparen door efficiënter te werken, winnen wij op deze wijze aan uitvoerings- en strategische slagkracht. Voor de implementatie- en ontwikkelkosten van de Veranderagenda is een bedrag van € 1 miljoen nodig. Deze kosten zullen in 2019-2020 worden terugverdiend. De lasten die voortvloeien uit de verdere implementatie van opdrachten van de Veranderagenda in 2018 en latere jaren zullen worden betrokken bij de Programmabegroting 2018. De structurele besparingen worden meegenomen in de bestuursopdracht gemeentefinanciën. Deze zal worden meegenomen in de programmabegroting en worden betrokken bij de coalitievorming in 2018 ten behoeve van de nieuwe collegeperiode.